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Vorlage - 2017/0024  

Betreff: Sachstand über die Abwicklung der Baumaßnahmen und Auftragsarbeiten des Jahres 2016
Status:öffentlichVorlage-Art:Berichtsvorlage
Verfasser:Herr Beiersdorf
Federführend:Gebäudemanagement Herne Bearbeiter/-in: Tuttas, Claudia
Beratungsfolge:
Bezirksvertretung Sodingen Vorberatung
08.02.2017 
der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Sodingen zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Anlage/n

Sachverhalt:
 

 Für die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2016 standen insgesamt 6,2 Mio. € gemäß Wirtschaftsplan zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Rückstellungen bzw. Sonderposten für bereits begonnene, aber noch nicht fertig gestellte Vorhaben von rd. 3,2 Mio. € (ohne Teilleistungen aus Vorjahren) gebildet. Die im Jahr 2016 von anderen Fachbereichen eingegangenen oder bereits vorliegenden Auftragsarbeiten mit einem Auftragsvolumen von mehr als 2.000 € umfassten ein Budgetvolumen von rd. 38,6 Mio €, davon entfallen rd. 12,8 Mio. € auf den Bereich des Brandschutzes und rd. 9,75 Mio. € auf Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG).

Im Wirtschaftsjahr 2016 waren insgesamt 312 (davon 69 aus Sodingen)  Maßnahmen (größer als 2.000 €)  zu bearbeiten, die sich wie folgt aufteilen:

 

 16   (8) Maßnahmen des Vorhabenplanes

 11   (3) Maßnahmen, die neu eingestellt werden mussten

         247 (48) Auftragsarbeiten von Fachbereichen inkl. Brandschutz und KInvFG (zuzüglich Kleinaufträge)

 37 (10) Maßnahmen aus Sonderposten

   1   (0) Maßnahme aus dem Vermögensplan

 

Die Kleinaufträge bis zu einem Auftragswert von 2.000 € sind in der Übersicht (s. Anlage) nicht aufgeführt.

 

Die Vielzahl von Bauvorhaben machte die Inanspruchnahme externer Ingenieurbüros notwendig, weil die Kapazitäten des eigenen Personals bereits deutlich überschritten waren und/oder spezifisches Know-how nicht vorhanden ist (Statik, Brandschutz). Die Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen unterlag einer Rangfolge in zeitlicher Hinsicht.

 

 

 

 

 

 

Projekt Brandschutz:

 

Dem GMH wurden 9,78 Mio. € für konsumtive Brandschutzmaßnahmen sowie 2,5 Mio. € für investive Brandschutzmaßnahmen für die Jahre 2015 und 2016 zur Verfügung gestellt.

 

Maßnahmen aus dem KInvFG

 

Hinzu kommen weitere Aufträge aus dem Bereich des KInvFG NRW in Höhe von 9,75 Mio. € für das Jahr 2016. Die Bearbeitung der im Folgenden genannten Aufträge wird bis 2017 bzw. 2018 andauern.

 

Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung

 

Im Jahr 2016 konnten acht Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen standen, mit dem Fachbereich Soziales abgerechnet werden. Diese hatten ein Bauvolumen i.H.v. rd. 2,475 Mio. € Beispielhaft sind hier die Maßnahmen an den Objekten: GeS Wanne, Sporthalle im Sportpark, RS Sodingen, Gym Pestalozzi zu sehen. Insbesondere die Maßnahmen an den Objekten: GS Freiherr-vom-Stein, GS Görresschule, FöS Janosch sollen möglichst zeitnah in 2017 abgerechnet werden.

 

Allgemein

 

Neben den Einzelmaßnahmen wurde auch eine Vielzahl von Aufträgen im Rahmen der Bauunterhaltung bearbeitet. Die Zentrale Werkstatt war ebenfalls im Bereich der Bauunterhaltung tätig.

 

Die Zentrale Werkstatt erbrachte außer der Bauunterhaltung an Gebäuden auch andere Leistungen, wie z.B. die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel der Fachbereiche (beispielsweise Drucker, Kaffeemaschinen etc.), Personalgestellung für den Hausmeisterdienst und sonstige Auftragsarbeiten der Fachbereiche.

 

Anschließend wird darauf hingewiesen, dass von den zu bearbeitenden Maßnahmen 50 (11) Vorhaben abgeschlossen werden konnten. Weitere 86 (15) Maßnahmen sind bautechnisch abgeschlossen. Hier fehlt nur noch, aufgrund von fehlenden Schlussrechnungen, die kaufmännische Abrechnung. Insgesamt 172 (43) Maßnahmen befinden sich derzeit noch in Bearbeitung.

 

Die als Anlage beigefügte Aufstellung der Maßnahmen 2016 zeigt den Stand der Abrechnung und den Stand der Bearbeitung am 02.12.2016, ergänzt um die Aufträge von Fachbereichen, die nach dem 02.12.2016 und bis zum 23.12.2016 eingegangen sind.

 

 

Die Betriebsleiterin

 

 

 

 

Fürtges

      


Anlage: Abwicklung Baumaßnahmen 201     

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Baubericht 2016 BA 1-2017 BV Sodingen (59 KB) PDF-Dokument (66 KB)