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Vorlage - 2018/0534  

Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Bernd Fischer
Federführend:FB 44 - Öffentliche Ordnung Bearbeiter/-in: Schön, Benjamin
Beratungsfolge:
Sportausschuss Vorberatung
18.09.2018 
des Sportausschusses ungeändert beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

        

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:
 

 Der Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilpläne (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) des Haushaltsplanentwurfes 2019 der Produkte 42.01 (Eigene Sportstätten) und 42.02 (Sportförderung) – aus dem Produktbereich Sportförderung – wie vorgeschlagen, festzusetzen.                   

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Sachverhalt:
 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung berät der Sportausschuss über die Haushaltsplanvoranschläge des Fachbereiches Öffentliche Ordnung und Sport – Abteilung Sport (Haushalt „Sport“).

 

Grundlage für die Haushaltsplanberatung ist der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2019, dort insbesondere der Produktbereich 42 – Sportförderung mit den Teilplänen 42.01 und 42.02.

 

Die im Beschlussvorschlag angesprochenen Teilpläne zu den Produkten

 

42.01 Eigene Sportstätten

42.02Sportförderung

 

befinden sich auf den Seiten

 

42.01 Eigene Sportstätten S. 449 - 458

42.02 Sportförderung S. 459 - 464

 

 

Der Produktbereich Sportförderung beinhaltet auch noch die Produkte 42.03 Bäder sowie 42.04 Revierpark. Diese werden jedoch nicht durch den Sportausschuss beschlossen und sind daher nicht Gegenstand dieser Beratungen.

 

 

Hinweise für die Haushaltsplanberatung:

 

Die Produktbeschreibungen sowie die darin enthaltenen Produktziele und Produktkennzahlen spiegeln im Entwurf des Haushaltsplans die Vorschläge der Verwaltung wider und sind durch den Ausschuss veränderbar.

 

Dies kann zu Wechselwirkungen folgender Art führen:

 

  • Das Ändern von Produktzielen/Kennzahlen kann Veränderungen der

       entsprechenden Haushaltsansätze zur Folge haben.

  • Das Ändern oder Ergänzen von Produktzielen kann sich auf

  korrespondierende Kennzahlen auswirken.

  • Das Ändern oder Ergänzen von Kennzahlen kann Auswirkungen auf

  Produktziele haben.

  • Änderungen am Text der Produktbeschreibung.

  

Diese komprimierte Darstellungsform durch NKF erschwert die Beschlussfassung der Gremien, da keine Einzeldarstellungen mehr erfolgen. Um eine Beschlussfassung zu erleichtern, hat die Verwaltung erläuternde Listen erstellt und diese als Anlage 2 beigefügt.

  

Der Oberbürgermeister

 

in Vertretung

 

 

 

 

Chudziak                                                

 

 

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Anlagen:
 

Anlage 1: Auszug der relevanten Seiten des Haushaltsplanentwurfes

Anlage 2: Erläuternde Listen des Fachbereichs  

Anlage 3: Ergänzende Begründungen des Haushaltsplanentwurfes         

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Auszug der relevanten Seiten des Haushaltsplanentwurfs 2019 (5875 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Anlage 2 zum Haushaltsplanentwurf 2019 (239 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich 4201_Erläuterungen_Teilergebnisplan_2019 (31 KB) PDF-Dokument (69 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich 4202_Erläuterungen_Teilergebnisplan_2019 (33 KB) PDF-Dokument (69 KB)    
Anlage 5 5 öffentlich 4202_Erläuterungen_Teilfinanzplan_2019 (33 KB) PDF-Dokument (67 KB)