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Vorlage - 2018/0572  

Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Marina Wiegenstein, Tel. 4729
Federführend:FB 31 - Schule und Weiterbildung Bearbeiter/-in: Wischniewski, Kerstin
Beratungsfolge:
Schulausschuss Entscheidung
13.09.2018 
des Schulausschusses beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen in Euro

 

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

           

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Beschlussvorschlag:
 

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die aufgestellten Teilpläne (Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne) des Haushaltsplanentwurfes 2019 zu den in dieser Vorlage aufgeführten Produkten, wie vorgeschlagen, zu beschließen.

          

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Sachverhalt:
 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt Herne berät der Schulausschuss über die Haushaltsplanansätze des Fachbereiches Schule und Weiterbildung (Produktbereich „Schulträgeraufgaben“).

 

Den Ausschussmitgliedern liegen Abdrucke des Haushaltsplanentwurfs 2019 für den Bereich der Produkte 2101 bis 2108 (siehe Anlage 1Auszug Haushaltsplanentwurf 2019“), die der Beschlussfassung des Schulausschusses unterliegen, vor.

 

Der Schulausschuss wird gebeten, einen Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt hinsichtlich des Verwaltungsentwurfs des Haushaltsplanes 2019 zu fassen.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

FB

Seiten

21

Schulträgeraufgaben

 

216-291

2101

Bereitstellung von Grundschulen

FB 31

219-226

2102

Bereitstellung von Hauptschulen

FB 31

227-233

2103

Bereitstellung von Realschulen

FB 31

234-242

2104

Bereitstellung von Gymnasien

FB 31

243-252

2105

Bereitstellung von Berufskollegs

FB 31

253-263

2106

Bereitstellung von Förderschulen

FB 31

264-271

2107

Bereitstellung von Gesamtschulen

FB 31

272-280

2108

Zentrale Schul-/schülerbezogene Leistungen

FB 31

281-291

 

 

Zur Verdeutlichung, welche Einzelpositionen im Rahmen der Haushaltsplanung als Teilansätze unter verschiedenen Kontengruppen der Teilergebnispläne zusammengefasst sind,  werden sie in der „Überleitungstabelle  Kontengruppen HH-Plan Entwurf/  Auf-schlüsselung in  Einzelpositionen (Anlage 2) unter den für die Schulverwaltung relevanten Kontengruppen (Ziffern in der ersten Tabellenspalte) detailliert dargestellt.

 

Im Gegensatz zu der Darstellung im Haushaltsplan werden zu Gunsten der Lesbarkeit nur positive Werte ausgewiesen, unabhängig davon, ob es sich um Erträge (Kontenklasse 4) bzw. Aufwendungen (Kontenklasse 5) handelt.

 

Die Kontenklasse ist aus der ersten Ziffer des 8-stelligen Sachkontos ersichtlich. Die in der Anlage genannten Sachkonten sind Unterteilungen der jeweiligen Kontengruppe (Kto.-Gr.). Welche Kontengruppe in den Anlagen angesprochen wird, kann aus dem Feld Kto-Gr.- lt. HHPl. „ Nr.“ und „Bezeichnung“ entnommen werden.

 

Die Summe der sich daraus ergebenen Beträge muss nicht zwingend mit den im Haushaltsplanentwurf angedruckten Beträgen übereinstimmen, weil darin auch Teilbeträge anderer Fachbereiche einfließen. Die Übersicht hat lediglich die Aufgabe, die Planansätze differenzierter darzustellen und soll in der weiteren Beratung und Beschlussfassung, die Orientierung vereinfachen.

 

Die unter den Kontengruppenbezeichnungen in der zweiten Spalte aufgelisteten 8-stelligen Sachkonten und deren Bezeichnungen unterteilen die Kontengruppen entsprechend den Vorgaben des Kontenplanes der Stadt Herne.

 

 

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

 

 

 

Thierhoff

Stadträtin

 

 

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Anlagen:
 

Anlage 1Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2019

Anlage 2Überleitungstabelle Kontengruppen HH-Plan Entwurf/  Aufschlüsselung in                              Einzelpositionen

Anlage 3Liste über den Ausbaustand der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume 

          

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Anlage 1_Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 (636 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Anlage_2 Überleitungstabelle SchuA 2018.xls (67 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich Anlage_3 Liste Ausbaustand NW Räume.xls (59 KB)