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Vorlage - 2009/0779  

Betreff: Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2010
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Leckscheid, Markus
Federführend:FB 32 - Kultur Bearbeiter/-in: Schenkel, Simone
Beratungsfolge:
Kultur- und Bildungsausschuss Vorberatung
02.12.2009 
des Kultur- und Bildungsausschusses beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Finanzielle Auswirkungen: Ausgaben/Einnahmen in €:

 

Finanzielle Auswirkungen in €

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

 

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

 

 

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Der Kultur- und Bildungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilpläne (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) des Haushaltsplan-Entwurfes 2010 zu den in dieser Vorlage aufgeführten Produkten, wie vorgeschlagen und unter Berücksichtigung der in den Anlagen 2 – 4 dargestellten Änderungsvorschläge, festzusetzen.

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 der Zuständigkeitsordnung berät der Kultur- und Bildungsausschuss über die Haushaltsplanvoranschläge des Kulturetats und der Volkshochschule.

 

In die Zuständigkeit des Kultur- und Bildungsausschuss fallen die Teilpläne zu den Produkten des Fachbereichs Kultur sowie die Teilpläne des Produktes 25.02. Volkshochschule des Fachbereichs Schule und Weiterbildung.

 

Somit stehen die Teilpläne folgender Produkte zur Beratung an:

 

 

Fachbereich

Seite

25

Kultur und Wissenschaft

 

227-281

25.02

Volkshochschule

FB 31

234-239

25.03

Allgemeines Kulturmanagement

FB 32

240-247

25.04

Flottmann-Hallen

FB 32

248-253

25.05

Emschertal-Museum

FB 32

254-261

25.06.

Musikschule

FB 32

262-267

25.07

Stadtarchiv

FB 32

268-273

25.08

Stadtbibliothek

FB 32

274-281

 

(FB 31 = Fachbereich Schule und Weiterbildung, FB 32 = Fachbereich Kultur, nachrichtlich auch

25.01. „Martin-Opitz-Bibliothek“, S. 229-233)

 

Zur Vereinfachung sind die korrespondierenden Auszüge aus dem Haushaltsplanentwurf als Anlage 1 beigefügt.

 

 

Hinweise für die Haushaltsplanberatung:

 

Die Produktbeschreibungen sowie die darin enthaltenen Produktziele und Produktkennzahlen spiegeln im Entwurf des Haushaltsplanes die Vorschläge der Verwaltung wider und sind durch den Ausschuss veränderbar.

 

Dies kann zu Wechselwirkungen folgender Art führen:

  • Das Ändern von Produktzielen / Kennzahlen kann Veränderungen der entsprechenden Haushaltsansätze zur Folge haben.
  • Das Ändern oder ergänzen von Produktzielen kann sich auf korrespondierende Kennzahlen auswirken.
  • Das Ändern oder Ergänzen von Kennzahlen kann Auswirkungen auf Produktziele haben.
  • Änderungen am Text der Produktbeschreibung.

 

 

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

 

 

 

 

Thierhoff

 

Anlagen:

Anlagen:

Anlage 1 = Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2010, hier: „Kulturetat“

Anlage 2 = Änderungsvorschläge Ergebnisplan konsumtiv

Anlage 3 = Änderungsvorschläge Finanzplan investiv

Anlage 4 = Änderungsvorschläge Produktbeschreibung

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Änderungen Haushaltsplanentwurf 2010, Teilergebnisplan, 10.11.09, Anlage 2 (35 KB) PDF-Dokument (20 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Änderungen Haushaltsplanentwurf 2010, Teilfinanzplan, 10.11.09, Anlage 3 (23 KB) PDF-Dokument (12 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Anlage 4, Produkt 25.06. Musikschule, 11.11.09 (20 KB) PDF-Dokument (10 KB)