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Sachverhalt:
Für die Abwicklung der Baumaßnahmen im Jahr 2010 standen insgesamt 7.000.000,00 € gemäß Wirtschaftsplan zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für bereits begonnene, aber noch nicht fertig gestellte Vorhaben von rd. 3.412.315,00 € (ohne Teilleistungen aus Vorjahren) gebildet. Die im Jahr 2010 von anderen Fachbereichen eingegangenen oder bereits vorliegenden Auftragsarbeiten umfassten ein Budgetvolumen von rd. 28.255.000,00 €.
Im Wirtschaftsjahr 2010 waren insgesamt 229 Maßnahmen (davon 69 im Stadtbezirk Wanne) zu bearbeiten, die sich wie folgt aufteilen in
38 (4) Maßnahmen des Vorhabenplans 2010
26 (6) Maßnahme, die neu eingestellt werden mussten
2 Maßnahmen des Vermögensplans
1 Maßnahme aus Versicherungsfällen
120 (49) Auftragsarbeiten von Fachbereichen (ohne Kleinaufträge)
42 (10) Maßnahmen aus Rückstellungen (einschl. Ergänzungsmaßnahme der Zentralen Werkstatt).
Die Kleinaufträge bis zu einem Auftragswert von 2.000,00 € sind in der Übersicht (s. Anlage) nicht aufgeführt. Darüber hinaus wurden alle 117 Maßnahmen des Konjunkturpaketes II begonnen (s. gesonderter Bericht).
Die Vielzahl von Bauvorhaben machte die Inanspruchnahme externer Ingenieurbüros notwendig, weil die Kapazitäten des eigenen Personals bereits deutlich überschritten waren. Die Bearbeitung der einzelnen Maßnahmen unterlag einer Rangfolge in zeitlicher Hinsicht.
Neben den Einzelmaßnahmen wurde auch eine Vielzahl von Aufträgen im Rahmen der Bauunterhaltung bearbeitet. Die betriebseigene Werkstatt war ebenfalls im Bereich der Bauunterhaltung tätig.
Die Zentrale Werkstatt erbrachte neben der Bauunterhaltung an Gebäuden auch andere Leistungen, z.B. die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel der Fachbereiche, Personalgestellung für den Hausmeisterdienst und sonstige Auftragsarbeiten der Fachbereiche.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass von den insgesamt 227 zu bearbeitenden Maßnahmen 86 Vorhaben abgeschlossen werden konnten. Weitere 43 Maßnahmen sind bautechnisch abgeschlossen. Hier fehlt nur noch die kaufmännische Abrechnung. Insgesamt 88 Maßnahmen befinden sich derzeit noch in Bearbeitung. Von den 22 Kleinaufträgen sind alle Maßnahmen entweder bautechnisch oder vollständig abgeschlossen. Aus Kapazitätsgründen wurden 6 Maßnahmen in das Wirtschaftsjahr 2011 verlagert. 4 Bauvorhaben wurden zur Finanzierung von in den Vorhabenplan neu aufgenommene Maßnahmen eingesetzt, da teilweise akut aufgetretene Schadensbilder ein sofortiges Handeln notwendig machten.
Die als Anlage beigefügte Aufstellung der Maßnahmen 2010 zeigt den Stand der Abrechnung und den Stand der Bearbeitung.
Vorhaben- und Vermögensplan 2011
Die Einzelmaßnahmen des Vorhaben- und Vermögensplan 2011 sind in Anlage 2 inhaltlich beschrieben. Die Darstellung enthält darüber hinaus Informationen zu der zeitlichen Abwicklung der Bauvorhaben.
Neben den Maßnahmen des Vorhaben- und Vermögensplans werden umfangreiche Auftragsarbeiten und Maßnahmen aus Förderprogrammen die Reihenfolge der Bearbeitung in zeitlicher Hinsicht bestimmen. Die Fördermaßnahmen aus dem Konjunkturprogramm und der energetischen Sanierung müssen im laufenden Jahr bautechnisch abgeschlossen werden.
Das Arbeitsvolumen macht daher auch im Jahr 2011 die Unterstützung durch externe Ingenieurbüros bei der Planung und Durchführung unverzichtbar
Der Betriebsleiter
(Tschöke)
Anlagen:
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | BV Wanne 29.03.11 (Vorhaben und Vermögensplan Anlage) (49 KB) | (81 KB) | |||
2 | öffentlich | BV Wanne 29.03.11 (Vorhaben und Vermögensplan Anlage 1) (29 KB) | (74 KB) |