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Vorlage - 2012/0654  

Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2013
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Belker, Eduard
Federführend:FB 44 - Öffentliche Ordnung Bearbeiter/-in: Belker, Eduard
Beratungsfolge:
Sportausschuss Entscheidung
06.11.2012 
des Sportausschusses geändert beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Finanzielle Auswirkungen: Ausgaben/Einnahmen in €:

 

Finanzielle Auswirkungen in €

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:42.01 + 42.02

Bez.:

Nr.:

Bez.:

7.633.224,00 -

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

 

 

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

 

Der Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die Teilpläne (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne) des Haushaltsplanentwurfes 2013 der Produkte 42.01 (Eigene Sportstätten) und 42.02 (Sportförderung) – aus dem Produktbereich Sportförderung – wie vorgeschlagen, festzusetzen.

 

 

 

Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung berät der Sportausschuss über die Haushaltsplanvoranschläge des Fachbereiches Öffentliche Ordnung und Sport – Abteilung Sport (Haushalt „Sport“).

 

Grundlage für die Haushaltsplanberatung ist der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2013, dort insbesondere der Produktbereich 42 – Sportförderung (S. 421 - 448).

 

Die im Beschlussvorschlag angesprochenen Teilpläne zu den Produkten

 

42.01      Eigene Sportstätten

42.02      Sportförderung

 

befinden sich auf den Seiten

 

              42.01 Eigene Sportstätten                            S. 425 – S. 434

              42.02 Sportförderung                                          S. 435 – S. 440.

 

 

Der Produktbereich Sportförderung beinhaltet noch die Seiten 441 - 448, diese beschäftigen sich mit den Produkten 42.03 Bäder sowie 42.04 Revierpark, diese werden jedoch nicht durch den Sportausschuss beschlossen.

 

Hinweise für die Haushaltsplanberatung:

 

Die Produktbeschreibungen sowie die darin enthaltenen Produktziele und Produktkennzahlen spiegeln im Entwurf des Haushaltsplans die Vorschläge der Verwaltung wieder und sind durch den Ausschuss veränderbar.

 

Dies kann zu Wechselwirkungen folgender Art führen:

    • Das Ändern von Produktzielen/Kennzahlen kann Veränderungen der entsprechenden Haushaltsansätze zur Folge haben.
    • Das Ändern oder Ergänzen von Produktzielen kann sich auf korrespondierende Kennzahlen auswirken.
    • Das Ändern oder Ergänzen von Kennzahlen kann Auswirkungen auf Produktziele haben.
    • Änderungen am Text der Produktbeschreibung.

 

 

Diese komprimierte Darstellungsform durch NKF erschwert die Beschlussfassung der Gremien, da keine einzelnen Darstellungen mehr erfolgen. Um eine Beschlussfassung zu erleichtern, hat die Verwaltung erläuternde Listen erstellt und diese als Anlage 2 beigefügt.

 

 

 

 

 

Der Oberbürgermeister

 

in Vertretung

 

 

 

 

Meinolf Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:

 

Anlage 1: Auszug der relevanten Seiten des Haushaltsplanentwurfes

Anlage 2: Erläuternde Listen   


Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Anlage 2 (245 KB)