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Vorlage - 2013/0632  

Betreff: Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2014
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Podwojewski, Sandra Tel.: 3055
Federführend:FB 31 - Schule und Weiterbildung Bearbeiter/-in: Bartkowiak, Heike
Beratungsfolge:
Schulausschuss Entscheidung
17.10.2013 
des Schulausschusses beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Finanzielle Auswirkungen: Ausgaben/Einnahmen in €:

 

Finanzielle Auswirkungen in €

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:                   ---                                       

Bez.:

Nr.:             ---

Bez.:

             ---

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:                  ---

Bez.:

Nr.:            ---

Bez.:

            ---

 


Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die aufgestellten Teilpläne (Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne) des Haushaltsplanentwurfes 2014 zu den in dieser Vorlage aufgeführten Produkten, wie vorgeschlagen zu beschließen.

 


Sachverhalt:

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 5 der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Stadt Herne berät der Schulausschuss über die Haushaltsplanansätze des Fachbereiches Schule und Weiterbildung (Haushalt „Schulen“).

 

Den Ausschussmitgliedern liegen Abdrucke des Haushaltsplanentwurfs 2014 für den Bereich der Produkte 2101 bis 2108 (siehe Anlage 1Auszug Haushaltsplanentwurf 2014“), die der Beschlussfassung des Schulausschusses unterliegen, vor. Der Schulausschuss wird gebeten, einen Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt hinsichtlich des Verwaltungsentwurfs des Haushaltsplanes 2014 für die weiteren Beratungen in den bürgerschaftlichen Gremien zu fassen.

                                                                                                                                                 

 

 

FB

Seiten

21

Schulträgeraufgaben

 

214-295

21.01

Bereitstellung von Grundschulen

FB 31

218-226

21.02

Bereitstellung von Hauptschulen

FB 31

227-235

21.03

Bereitstellung von Realschulen

FB 31

236-245

21.04

Bereitstellung von Gymnasien

FB 31

246-256

21.05

Bereitstellung von Berufskollegs

FB 31

257-266

21.06

Bereitstellung von Förderschulen

FB 31

267-274

21.07

Bereitstellung von Gesamtschulen

FB 31

275-283

21.08

Zentrale Schul-/schülerbezogene Leistungen

FB 31

284-295

 

 

Zur Verdeutlichung, welche Einzelpositionen mit Einführung des NKF als Teilansätze unter den verschiedenen Kontengruppen der Teilergebnispläne zusammengefasst wurden,  werden sie in der „Überleitungstabelle  Kontengruppen  NKF HHPl-Entwurf /  Aufschlüsselung in  Einzelpositionen (Anlage 2) unter den für die Schulverwaltung relevanten Kontengruppen (Ziffern in der ersten Tabellenspalte) detailliert dargestellt.

 

Im Gegensatz zu der Darstellung im Haushaltsplan werden zu Gunsten der Lesbarkeit nur positive Werte ausgewiesen, unabhängig davon, ob es sich um Erträge (Kontenklasse 4) bzw. Aufwendungen (Kontenklasse 5) handelt.

 

Die jeweilige Kontenklasse ist aus der ersten Ziffer des 8-stelligen Sachkontos ersichtlich. Die in der Anlage genannten Sachkonten sind Unterteilungen der jeweiligen Kontengruppe (Kto.-Gr.). Welche Kontengruppe in den Anlagen angesprochen wird, kann aus dem Feld Kto-Gr.- lt. HHPl. „ Nr.“ und „Bezeichnung“ entnommen werden.

 

Die Summe der sich daraus ergebenen Beträge muss nicht zwingend mit den im Haushaltsplanentwurf angedruckten Beträgen übereinstimmen, weil darin auch Teilbeträge anderer Fachbereiche einfließen. Die Übersicht hat lediglich die Aufgabe, die Planansätze differenzierter darzustellen und soll in der weiteren Beratung  und Beschlussfassung, die Orientierung vereinfachen.

 

Die unter den Kontengruppenbezeichnungen in der zweiten Spalte aufgelisteten 8-stelligen Sachkonten und deren Bezeichnungen unterteilen die Kontengruppen entsprechend den Vorgaben des Kontenplanes der Stadt Herne.

 

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

 

 

 

Thierhoff

Stadträtin

 

   


Anlagen:

Anlage 1 = Auszug der relevanten Seiten des Haushaltsplanentwurfes

Anlage 2 = Überleitungstabelle Kontengruppen NKF HH-Plan Entwurf/

                 Aufschlüsselung in Einzelpositionen

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 2 1 öffentlich Anlage 1 Auszug HH-Plan Entwurf 2014 (719 KB)      
Anlage 1 2 öffentlich Anlage_2 Überleitungstabelle Schulausschuss (24 KB)